Chcesz swoją wypłatę jak najszybciej widzieć na koncie?

To koniecznie zajrzyj do tej wiadomości. Zmieniamy bowiem zasady niektórych rozliczeń. Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę albo umowy-zlecenia, to wszystko zostaje po staremu. Jeśli jednak pracujesz w oparciu o kontrakt, koniecznie zajrzyj do poniższej informacji. Mamy bowiem nowe terminy dostarczania faktur, adres dostarczenia dokumentów oraz sposób ich opisu. Czytaj dalej>>>

Od października wprowadzamy dwa sztywne terminy przelewów wypłat dla osób współpracujących z DaVita na kontrakcie. Będą one przychodziły na Twoje konto albo 10-tego danego miesiąca, albo 20-tego.

By wypłata mogła wpłynąć na Twoje konto 10-tego, koniecznie prześlij prawidłowo wystawioną fakturę najpóźniej do 4. dnia kalendarzowego danego miesiąca; a jeśli ma znaleźć się na Twoim koncie 20-tego, wówczas poprawny dokument prześlij najpóźniej do 18. dnia miesiąca.

Jak wygląda poprawnie opisana faktura? Zawiera ona wszystkie poniższe elementy:

– datę wystawienia
– (kolejny) numer faktury
– nazwę i adres podatnika oraz nazwę i adres nabywcy usług
– NIP podatnika oraz NIP nabywcy
– datę sprzedaży usług (w przypadku świadczenia usług np. we wrześniu data sprzedaży nie może być późniejsza niż 30.09.)
– nazwę/rodzaj usługi
– miarę i ilość (liczbę) wykonanych usług
– cenę jednostkową usługi
– wartość sprzedaży netto
– stawkę podatku i kwotę lub podstawę prawną zwolnienia z VAT (jeżeli podatnik jest zwolniony z tego podatku)
– numer konta do przelewu

Pomocny formularz faktury znajdziesz tutaj.

Dodatkowo, kwota z faktury musi zgadzać się z postanowieniami umowy/aneksu oraz zaewidencjonowanymi godzinami pracy w Portalu pracowniczym. Zatem przed wysyłką faktury upewnij się, że:

• stawka zgadza się z podpisanym aneksem/umową oraz oryginalny aneks/umowę dostarczyłaś/-eś już do Zespołu PS (dokumenty te należy przekazać do 4. dnia miesiąca jeśli dostarczasz je 1. raz albo nastąpiła w nich jakaś zmiana),
• liczba przepracowanych godzin jest zgodna z godzinami zaewidencjonowanymi w Portalu pracowniczym; jeśli godziny się nie zgadzają, należy zwrócić się o korektę do pielęgniarki oddziałowej,
• faktury wystawione z inną stawką oraz na inną liczbę godzin niż to wynika z informacji w Portalu pracowniczym nie będą mogły być procesowane i płatność zostanie przekierowana na kolejny termin, tj. 20 dzień miesiąca (pod warunkiem przesłania do 18. dnia tego miesiąca już prawidłowej faktury do Zespołu PS).

Faktury przesyłamy na adres: PL_HR@davita.com, koniecznie tytułując ją w następujący sposób: FV_imię i nazwisko_mc.rok, np. FV_Jan Kowalski_10.2023. Faktury wysłane bezpośrednio ze skanera bez odpowiedniego tytułu wiadomości nasz system niestety odrzuci.

Wszelkie dodatkowe świadczenia uprzejmie prosimy uwzględniać na odrębnej fakturze – to zagwarantuje, że podstawowa płatność dojdzie na Twoje konto w odpowiednim terminie.

„Zmiany powyższe związane są z wprowadzeniem nowego narzędzia kadrowo-płacowego. Zespół PS dołoży wszelkich starań, by ta zmiana przebiegała dla wszystkich osób zatrudnionych na kontrakcie w sposób niezauważalny. Jednak byśmy mogli to zrobić, potrzebna nam współpraca ze strony wszystkich osób zatrudnionych na kontrakcie. Stosowanie się do powyższych wytycznych jest gwarancją, że wszystko będzie przebiegało sprawnie” – podsumowuje Agnieszka Kwiatkowska, Dyrektor Personalna.

Więcej informacji w temacie faktur B2B: Zespół People Service, PL_HR@davita.com